info Empenho
Número
19010001/2026
Unidade Orçamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
19/01/2026
Valor
R$ 144.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL
Centro de Custo
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINK DEDICADO DE 3 GBPS COM REDUNDÂNCIA FÍSICA DE CAMINHO. | R$ 12.000,00 | 12,000000 | R$ 144.000,00 |
| Total | R$ 144.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2843
Data: 19/02/2026
Valor: R$ 7.294,20
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - REF. 02/2026
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.294,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.294,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10356
Data: 16/06/2026
Valor: R$ 8.663,86
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.663,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.663,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8422
Data: 15/05/2026
Valor: R$ 7.357,33
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.357,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.357,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16622
Data: 16/09/2026
Valor: R$ 9.786,67
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.786,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.786,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12555
Data: 17/07/2026
Valor: R$ 10.074,91
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.074,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.074,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5069
Data: 17/03/2026
Valor: R$ 8.700,60
Descrição / Justificativa: REF. A 03/2026
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.700,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.700,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11
Data: 20/01/2026
Valor: R$ 9.742,60
Descrição / Justificativa: DESDESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.742,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.742,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6847
Data: 17/04/2026
Valor: R$ 8.631,84
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.631,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.631,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14607
Data: 17/08/2026
Valor: R$ 9.105,94
Descrição / Justificativa: DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.105,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.105,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061058483 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 79.357,95
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A 03/2026 | 17/03/2026 | 17030006 | R$ 8.700,60 | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 21/01/2026 | 21010002 | R$ 9.742,60 | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 15/05/2026 | 15050004 | R$ 7.357,33 | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL - REF. 02/2026 | 19/02/2026 | 19020004 | R$ 7.294,20 | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL. | 17/08/2026 | 17080003 | R$ 9.105,94 | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 17/07/2026 | 17070006 | R$ 10.074,91 | |
| DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL | 17/06/2026 | 17060004 | R$ 8.663,86 | |
| Total | R$ 60.939,44 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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